（上接第二版）四是一次性收入相对减少。受部分县区2019年大力度盘活处置国有资源资产等一次性收入影响，2020年非税收入增长空间不足，难以继续保持较快增长态势。

    支出方面，2020年是全面建成小康社会、完成农村贫困人口全面脱贫任务、实施“十三五”规划的最后一年，各领域对财政资金的需求很大，特别是深化供给侧结构性改革、基础设施领域补短板、打赢“三大攻坚战”、实施乡村振兴战略、落实“两个建成”，财政投入需进一步加大，社会民生事业支出需求刚性增长。同时，全国性的经济下行和大规模减税降费将导致中央和自治区财政收入增速进一步放缓，制约上级对我市的转移支付增量，进一步影响我市支出强度。中央经济工作会议提出要坚决压缩一般性支出，更加注重调整结构，关键做好重点领域保障，将引导财政支出增速适度放缓。

    综上，预计2020年全市组织财政收入按可比口径增长7%。受外部环境趋紧、国内经济转型升级等影响，财政收支平衡压力将进一步增加，全市各级各部门要牢固树立过紧日子思想，合理编制收支预算，稳妥做好工作预案，确保财政收支平衡。

    根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神，结合我市经济形势，2020年全市财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣“两个建成”目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系，进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，推动经济高质量发展。提高财政保障水平，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，推动财政经济实现量的合理增长和质的稳步提升。进一步发挥好财政的基础和重要支柱作用，积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压，确保保工资、保运转、保基本民生平稳运行；大力优化税费营商环境，全力支持实体经济发展；围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系，形成稳定的市以下财政事权、支出责任和财力相适应的制度；完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，完善地方政府债务管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

    根据上述指导思想，2020年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：

    ——— 艰苦奋斗、勤俭节约。要认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。

    ——— 以收定支、量力而行。要科学分析预测、实事求是地编制收入预算，切实提高财政收入质量。要坚持量入为出，根据事业发展实际需要和财力可能科学核定预算，该砍的要砍，该减的要减，打破基数概念和预算支出固化僵化格局。安排支出预算要符合基本国情和当地实际，重大政策出台和调整要进行综合影响评估，尽力而为、量力而行，注重实际效果和可持续性。

    ——— 加强管理，严肃纪律。加强财政资金动态监控，及时发现和纠正问题，严肃财经纪律，敢于坚持原则，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”。要坚持先有预算后有支出，严控预算追加事项，必须出台的政策通过以后年度预算安排资金。健全规范政府举债融资行为，稳妥化解政府隐性债务风险。

    ——— 上下联动、齐心协力。强化全市“一盘棋”思想，加强市与县(市、区)协同配合，提高全市财政系统贯彻市委、市政府决策部署的执行力，在落实财税改革部署、强化财政收支管理、增强财政可持续和经济社会发展后劲等方面形成强大合力，更好发挥集中力量办大事的制度优势。

    (二)一般公共预算草案。

    1.代编2020年全市一般公共预算情况。

    全市一般公共预算收入初步安排154.19亿元，增长0.9%。全市一般公共预算支出安排368.74亿元，比上年预算数增长3.9%。继续加大民生支出保障力度，涉及民生方面支出合计268.63亿元，比上年预算数增长4.4%，占一般公共预算支出的72.9%。

    2.2020年市本级一般公共预算情况。

    (1)市本级收入预算安排。一般公共预算总收入安排85.41亿元。其中：一般公共预算收入46.77亿元；上级补助收入27.80亿元；下级上解收入10.04亿元；上年结余收入0.24亿元；调入资金0.56亿元。

    市本级一般公共预算收入46.77亿元，增长0.7%。其中：税收收入19.25亿元，下降3.1%；非税收入27.52亿元，增长3.6%。

    (2)市本级支出预算安排。一般公共预算支出安排77.24亿元，比上年预算数下降14.1%；上解上级支出4.31亿元；补助下级支出3.70亿元；收支相抵，年终结余0.16亿元。

    ——— 总预备费安排情况。市本级一般公共预算安排总预备费1亿元，用于预算执行中因自然灾害等突发事件需要增加的支出及其他难以预见的开支。

    ———“三公两费”安排情况。市本级安排“三公经费”0.43亿元，比上年一般公共预算安排数下降2.3%。其中，公务接待费安排0.10亿元，下降19.1%；因公出国(境)费安排0.04亿元，下降32%；公务用车购置安排0.03亿元，增加0.03亿元，主要是市交警支队、刑侦支队等部门根据工作需要增加购置执法车辆；公务用车运行维护费安排0.26亿元，与上年持平。此外，安排会议费0.12亿元，与上年基本持平；培训费0.20亿元，下降30.5%。

    ——— 市本级对县(市、区)转移支付补助安排情况。市本级对县(市、区)转移支付支出安排3.70亿元。其中：一般性转移支付支出2.79亿元；专项转移支付支出0.91亿元。

    3.重点支出和重大投资项目安排情况。

    2020年市本级除人员经费、正常运转经费、按标准开支的民生支出外，对部分重点领域支出初步安排情况如下：

    (1)支持打好防范化解重大风险攻坚战，守住不发生区域性系统性风险底线。安排政府债务付息支出6亿元，确保政府债务按时付息，切实维护政府良好信誉。严格执行债务风险化解方案，积极防范化解政府债务风险。

    (2)支持打赢脱贫攻坚战。围绕全面建成小康社会目标，市本级安排财政专项扶贫资金1.63亿元，继续保障脱贫攻坚投入力度，确保如期打赢脱贫攻坚战。

    (3)支持打好污染防治攻坚战，构建和谐美好的生态文明体系。安排3亿元支持漓江生态保护及实施环境保护与治理。

    (4)支持打好工业振兴攻坚战，提升现代产业竞争力。安排工业发展专项资金2.37亿元，强力推进工业大会战，促进工业高质量发展；安排三大园区发展资金1.60亿元，打好园区建设攻坚战，推进三大园区齐头并进新格局。

    (5)支持教育优先发展，促进教育事业均衡发展和教育公平。安排教育资金12.46亿元，继续优化教育投入结构，加强义务教育薄弱环节改善与能力提升，巩固城乡义务教育经费保障机制，扩大普惠性学前教育资源，强化中职学校内涵建设，持续推进高校集聚区建设。

    (6)支持创新驱动战略，培育发展新动力。安排科技发展专项资金0.70亿元，支持事关我市经济社会发展的重大科学研究、重大科技攻关、重大新产品开发和国家级、自治区级创新平台等建设，提升我市研发水平和创新能力，以创新促进我市高质量发展。

    (7)支持乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化。统筹安排乡村振兴补助资金1亿元，用于支持乡村振兴产业发展、公共服务能力和基础设施能力提升、“美丽广西·幸福乡村”建设。

    (三)政府性基金预算草案。

    1.代编2020年全市政府性基金预算草案。

    全市政府性基金预算总收入安排176.12亿元。其中：当年政府性基金预算收入129.04亿元，下降6.0%；上级补助收入2.54亿元；上年结余收入28.74亿元；调入资金0.60亿元；地方政府专项债券收入15.20亿元。

    全市政府性基金预算总支出安排176.12亿元。其中：当年政府性基金支出安排121.25亿元，比上年预算数增长20.9%(主要是自治区提前下达政府专项债券支出)；调出资金23.92亿元；专项债务还本支出8.66亿元；年终结余22.29亿元。

    2.2020年市本级政府性基金预算草案。

    市本级政府性基金预算总收入安排81.58亿元。其中：当年政府性基金预算收入67.06亿元，增长53.9%；上级补助收入0.25亿元；上年结余收入0.87亿元；地方政府专项债务转贷收入13.40亿元。

    市本级政府性基金预算总支出安排81.58亿元。其中：当年政府性基金支出安排70.56亿元，比上年预算数下降6.4%；补助下级支出4.03亿元；地方政府专项债务还本支出0.67亿元；地方政府专项债务转贷支出6.19亿元；年终结余0.13亿元。

    (四)国有资本经营预算草案。

    1.代编2020年全市国有资本经营预算草案。

    全市国有资本经营预算总收入安排1.41亿元。其中：当年国有资本经营预算收入安排0.98亿元，下降12.7%；上年结余收入0.43亿元。

    全市国有资本经营预算总支出安排1.41亿元。其中：当年国有资本经营预算支出安排0.80亿元，比上年预算数下降72.6%；调出资金0.50亿元；年终结余0.11亿元。

    2.2020年市本级国有资本经营预算草案。

    市本级国有资本经营预算总收入安排1.05亿元。其中：当年国有资本经营预算收入安排0.97亿元，下降13.4%；上年结余收入0.08亿元。

    市本级国有资本经营预算总支出安排1.05亿元。其中：当年国有资本经营预算支出安排0.45亿元，比上年预算数增长17.2%；调出资金0.50亿元；年终结余0.10亿元。

    (五)社会保险基金预算草案。

    2020年社会保险基金预算总体安排情况是：社会保险基金预算收入180.98亿元，支出175.17亿元，收支相抵，当年结余5.81亿元，加上上年结余108.57亿元，年终滚存结余114.38亿元。其中：(1)全市企业职工基本养老保险基金收入91.94亿元，支出91.94亿元，当年结余0亿元，年终滚存结余0亿元；(2)市级城乡居民基本养老保险基金收入0.49亿元，支出0.39亿元，当年结余0.10亿元，年终滚存结余0.83亿元；(3)市级机关事业单位基本养老保险基金收入15.56亿元，支出15.26亿元，当年结余0.29亿元，年终滚存结余1.45亿元；(4)全市职工基本医疗保险基金收入33.68亿元，支出30.11亿元，当年结余3.57亿元，年终滚存结余62.27亿元；(5)全市城乡居民基本医疗保险基金收入36.04亿元，支出34.32亿元，当年结余1.72亿元，年终滚存结余38.77亿元；(6)全市工伤保险基金收入1.05亿元，支出0.66亿元，当年结余0.39亿元，年终滚存结余5.20亿元；(7)全市失业保险基金收入2.23亿元，支出2.49亿元，当年结余-0.26亿元，年终滚存结余5.86亿元。

    各位代表，现在报告的2020年全市预算是代编的预算草案，是一个指导性的指标，待各县(市、区)预算经同级人民代表大会批准后，我们将按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。

    三、2020年财政改革发展重点工作

    2020年是全面建成小康社会、实现第一个一百年奋斗目标的决战决胜之年，是“十三五”规划收官之年，也是为“十四五”良好开局打下基础的关键之年，编制好2020年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。我们将紧紧围绕中央、自治区和市委、市政府决策部署，努力完成全年预算目标。

    (一)采取有力措施，确保财政平稳运行。

    全国“两会”后新出台的大力提质增效的积极财政政策及各类宏观经济政策对全市财政运行的影响难以预判，预算执行过程中可能会产生较大变动。一要以“稳”字当头，稳妥做好保障财政平稳运行的工作应急预案，通过综合采取加大预算稳定调节基金调入力度、提高国有企业上缴利润和国有资本经营预算调入一般公共预算比例、盘活存量资金资产等方式统筹做好应对工作。二要对资金安排有所侧重，进一步统筹整合各类财政资金，打破碎片化思维和部门利益格局，把基层保“三保”作为重中之重，集中有限的财力，将有限的资金用在保工资、保运转和保基本民生上，全力以赴保障全市各级财政平稳运行。

    (二)注重增收节支，不断壮大财政实力。

    一要加大财源培育力度，加大对深科技、华为等重大产业项目的支持力度，确保项目投产发挥效益，力争税收有较大突破。二要进一步明确财政支出优先方向，加大结构调整力度。大力压减一般性支出，不必要的项目支出要坚决取消，新增项目支出要从严控制，原则上不开新的支出口子，更加突出政策重点，把钱用在刀刃上。三要发挥政府投资杠杆撬动作用，优化投资方向和投资结构，利用政府有限的资金，激发民间投资活力，引导社会资本加大对重点战略、重点产业、重点领域和重点项目的投资力度，释放经济增长潜力。四要继续加快市区国有土地挂牌出让，抓紧老城区资产处置力度速度，加大政府性基金收入调入一般公共预算收入，增强地方可用财力和资金调度、协同能力。五要继续紧紧抓住桂林国际旅游胜地、国家可持续发展议程创新示范区、国家健康旅游示范基地“1+2”战略和漓江生态环境保护修复等契机，加强部门间配合协调，力争将我市更多的项目和工作纳入中央、自治区2020年预算盘子，争取上级更多的资金支持，并且提前下达资金计划，尽快投入到实体经济中。

    (三)加强民生保障，全力改善人民生活。

    一要继续坚持以人民为中心的发展思想，发挥政府作用保基本，注重普惠性、基础性、兜底性，围绕民生大事急事难事，精准发力、补上短板，做好关键时点困难群众的基本生活保障。二要认真落实好关于打赢“三大攻坚战”的部署要求，重点倾斜支持深度贫困地区脱贫攻坚。三要坚持教育优先发展不动摇，继续优化教育投入结构，合理配置教育资源，确保财政教育资金及时足额拨付，促进教育事业均衡发展和教育公平。四要持续落实机关事业、企业职工基本养老保险基金收支缺口各级责任分担资金，确保企业离退休人员养老金按时足额发放。五要大力推进生态文明建设和生态环境保护，让人们群众共享改革发展成果。

    (四)深化财税改革，加快完善财政制度。

    一要继续巩固和拓展减税降费成效，密切关注国家、自治区税制改革动向，完善税收保障制度，加大收入组织和运行调度，牢牢掌握收入工作的主动权。二要围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，以踏石留印，抓铁有痕的韧劲，蹄疾步稳深化财税体制改革。加快财政体制改革，积极推进分领域市以下财政事权和支出责任划分改革。三要健全预算管理制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深化财政国库管理制度改革。

    (五)强化绩效管理，切实提升支出效益。

    一要狠抓制度建设和执行，扎笼子、堵漏洞、强监管，不断提升财政管理效能和资金绩效。二要以财政信息化建设提升监管能力，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。三要夯实全面实施绩效管理基础，有针对性地加强重点工作及民生项目的绩效评价。加强预算执行管理和监督，不断提升财政管理效能和资金绩效。

    (六)加强风险防范，积极稳妥化解政府债务风险。

    一要严格按照相关债务管理办法，做好一般债务、专项债务预算编制、执行工作。按照“资金跟项目走”的原则，安排用好地方专项债券，尽快形成实物工作量。二要稳妥推进存量政府债务化解工作，强化措施，严控增量、化解存量，杜绝违法违规举债融资行为，坚决防止出现系统性区域性债务风险。三要发挥企业的主体作用，全力做好到期债务偿还和化解工作。四要建立和完善规范政府举债融资机制，健全政府债务风险预警、监管及应急处置机制，坚持以稳为主、稳中求降的政策取向，积极化解政府债务风险。

    各位代表，做好今年的财政工作使命光荣、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，严格按照本次大会的决议和要求，不忘初心、牢记使命，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，上下同心，攻坚克难，扎实苦干，勇于担当，为全面完成“两个建成”目标，奋力谱写新时代桂林发展新篇章而不懈奋斗！